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ISO 9001文件控制(标准条款4.2.3)
(1)程序没涉及失效文件的控制。
(2)外来文件、发外文件未列人控制范围。
(3)电子媒体和其他形式的文件未受控。
(4)发布的文件无批准人。
(5)不能识别文件的修订状态。
(6)未标识保存的作废文件。
(7)外来文件没有办理识别的手续。
(8)未对文件进行定期评审。
(9)文件的发放没有控制，随便复制。
(10)保管不善，不能迅速出示文件。
(11)文件改记录没有或不适当。
(12)文件被非授于权的人复制或改。
(13)现场使用的文件不是版本，或版本与作废版本并存。
ISO 9001文件控制(标准条款4.2.3)